河 源 市 財 政 局
河 源 市 監 察 局 文件
河 源 市 審 計 局
河財采購〔2008〕8號
關于印發河源市政府采購執行情況
專項檢查方案的通知
各縣區財政局、監察局、審計局，市直各有關單位：
為順利開展我市政府采購執行情況專項檢查工作，現將《河源市政府采購執行情況專項檢查方案》印發給你們，請結合實際，認真貫徹執行。
附件：河源市政府采購執行情況專項檢查方案
河源市財政局 河源市監察局 河源市審計局
二○○八年五月二十八日
河源市政府采購執行情況專項檢查方案
為了進一步貫徹《政府采購法》，了解和掌握政府采購執行中存在的問題，進一步推進和深化政府采購制度改革，促進廉政建設，根據財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局《關于開展全國政府采購執行情況專項檢查的通知》（財庫〔2008〕31號）（以下簡稱《通知》）和省財政廳、省監察廳、省審計廳（粵財采購〔2008〕7號）的精神，制定我市政府采購執行情況專項檢查方案：
一、專項檢查的任務和目的
此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對國家機關、事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、采購代理機構（包括政府集中采購機構和社會代理機構）政府采購執行情況專項檢查的基礎上，摸清和掌握政府采購領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人和采購代理機構受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出的問題，嚴肅查處不規范行為，建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的政府采購管理體制奠定基礎。
通過檢查，促進采購人、采購代理機構進一步掌握政府采購法律制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項政府采購法律制度得以正確地貫徹執行。
二、專項檢查范圍
此次專項檢查的范圍是:各級采購人、采購代理機構2006年和2007年政府采購執行情況。其中，采購代理機構包括政府集中采購機構和社會政府采購代理機構。
三、專項檢查組織與實施
市財政局、監察局、審計局共同成立“河源市政府采購執行情況專項檢查領導小組”（以下簡稱“市領導小組”），負責全市和市直專項檢查工作的組織領導和各縣區專項檢查工作的指導。市領導小組由市財政局局長梁國華擔任組長，市財政局副局長黎志強、市紀委常委邱志軍、市審計局副局長何國平擔任副組長。市領導小組下設辦公室，由市財政局副局長黎志強兼任辦公室主任。辦公室設在市財政局政府采購管理辦公室。各縣區財政局、監察局、審計局也要相應共同成立專項檢查領導小組和辦公室，負責本縣區專項檢查工作的組織領導，并負責匯總所屬單位專項檢查情況和總結報告報市領導小組。各縣區要根據《通知》要求盡快成立專項檢查領導小組及辦公室，于６月5日前報市領導小組辦公室。市直各部門應指定相關科室負責組織本部門及所屬預算單位專項檢查工作的實施和情況報送。
四、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。5月4日至31日為自查自糾階段。采購人、采購代理機構要在認真組織學習《政府采購法》和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性的基礎上對本單位2006年和2007年政府采購執行情況開展自查自糾，主要內容包括：
１、政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在避規政府采購行為；
２、政府采購預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編漏編現象；
３、采購方式選擇和執行情況，有無違規行為；
４、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況，納入集中采購目錄的項目是否執行了集中采購；
５、采購組織程序、信息發布、專家抽取的環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規操作行為；
６、工程實施政府采購執行情況，有無規避招標等違規行為；
７、上級專項資金實施政府采購情況，是否都執行了制度規定；
８、政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；
９、受理質疑案件的答復處理情況；
10、采購代理機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；
11、其他有關情況。
采購人、采購代理機構自查自糾工作結束后，應當對本單位自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，形成自查自糾報告，并填寫自查自糾有關表格（電子版）。其中，采購人應當填寫表格１、表格２和表格７；政府采購集中采購機構應當填寫表格３、表格４和表格７；社會代理機構應當填寫表格５、表格６和表格７。
市財政局負責將自查自糾表格光盤發給各縣區財政部門、市直各部門以及政府采購社會代理機構，各縣區財政部門負責本級各部門的發放工作。中國政府采購網、南昌興業科技有限責任公司網站將提供電子版光盤以供下載。
自查自糾階段結束后，各縣區財政部門及市直各部門應于６月5日前將自查自糾報告和匯總后的電子化表格上報到市領導小組辦公室。同時，在每一工作階段完成后，要將有關工作成效、存在問題和有關工作情況及時上報到市領導小組辦公室。
（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。自查自糾結束后，各縣區領導小組及市直各部門要根據本地區和本部門實際確定重點檢查范圍,對采購規模大、采購項目多的采購人、采購代理機構執行情況開展重點檢查。其中，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地區采購人的20％（其中，市直各部門的重點檢查覆蓋面為本部門20％的單位）、集中采購機構以及部分社會代理機構。
重點檢查工作結束后，各縣區領導小組及市直各部門應根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，于８月３日前報市領導小組辦公室。
市領導小組將從市財政局、市監察局、市審計局中抽調人員組成1—2個檢查小組和督導小組對各縣區、市直重點檢查單位、集中采購機構以及部分政府采購代理機構進行檢查和督導。
（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府采購代理機構要結合自查自糾和重點檢查階段中暴露的問題，以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交給本級專項檢查領導小組。整改措施不力，效果不好的，本級領導小組將督促其重新進行整改。
（四）驗收總結。9月1日—30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各縣區領導小組及市級各部門要組織好本地區和本部門的驗收總結工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，確保專項檢查工作不走過場，將整改措施落到實處。各縣區領導小組及市直各部門要將本地區和本部門的總結報告于9月25日前上報市領導小組辦公室。
五、專項檢查工作要求
（一）高度重視，加強領導。各縣區領導小組和市直各部門要加強專項檢查工作的組織領導，要根據《通知》的有關要求，制定符合本縣區和本部門實際的工作方案和相關配套文件，確定負責重點檢查的工作人員和督導工作的小組。以指導本縣區和本部門的專項檢查工作，在檢查過程中遇到的問題要及時向市領導小組匯報，及時加以解決。
（二）精心組織，狠抓落實。政府采購執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大，各級財政、監察、審計部門要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到人員落實、經費落實、任務落實、責任落實，一級抓一級，層層抓落實。對工作不力，造成不良后果的，要追究有關領導的責任。
（三）突出整改，務求實效。各縣區及市直各部門對檢查中發現的問題要認真分析原因，切實整改，務求實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善制度，規范政府采購程序，建立健全依法采購的高效機制。
（四）加強協調配合。各級財政、監察、審計部門在專項檢查過程中要協調配合，相互溝通，建立有效的工作機制，形成工作整體合力，確保專項檢查工作達到預期目的。
（五）加強信息統計匯總和定期報告工作。各縣區要高度重視自查自糾電子化表格的發放、填報、匯總和上報工作，確保電子化表格發到所有采購人、采購代理機構。要督促采購人、采購代理機構認真填寫，按時匯總上報。同時，在每一個階段工作完成后，及時將工作成效、存在的問題和有關工作情況逐級報告上級領導小組。
附件：
河源市政府采購執行情況專項檢查
領導小組成員名單
組 長：市財政局局長 梁國華
副組長：市財政局副局長 黎志強
市紀委常委 邱志軍
市審計局副局長 何國平
河源市政府采購執行情況專項檢查
領導小組辦公室成員名單
主 任：市財政局副局長 黎志強
副主任：市財政局政府采購管理辦公室主任 朱紹榮
市監察局執法監察室負責人 李文波
市審計局政策法規科科長 張權輝
領導小組辦公室設在市財政局政府采購管理辦公室
聯系電話：朱紹榮(3388380) 劉崇允(3388372)
傳 真：3388350